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　　目   錄

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

　　二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

　　三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

　　四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第三部分  名詞解釋

　　第四部分  2024年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十、項(xiàng)目支出表

　　十一、關(guān)于空表的說(shuō)明

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責(zé)

　　天津市航道工程處主要職責(zé)是航道維護(hù)性疏浚，航道清障、勘測(cè)、整治。河口、?？诜姥辞逵僖约昂：铀丫葥岆U(xiǎn)、燃油補(bǔ)給、廢油水回收等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　天津市航道工程處內(nèi)設(shè)   17   個(gè)職能處室。

　　第二部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，天津市航道工程處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1888.8萬(wàn)元、事業(yè)收入800萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出319.4萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出174.6萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2194.8萬(wàn)元。天津市航道工程處2024年收支總預(yù)算2688.8萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處2024年部門預(yù)算收入2688.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。其中：一般公共預(yù)算1888.8萬(wàn)元，占70.25%；事業(yè)收入800萬(wàn)元，占29.75%。

　　三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處2024年支出預(yù)算2688.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。其中：基本支出2688.8萬(wàn)元，占100%。 

　　四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1888.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1888.8萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1888.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出319.4萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出174.6萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1394.8萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　（一）總體情況。

　　天津市航道工程處2024年一般公共預(yù)算支出1888.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。

　　（二）具體情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 319.4萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少34.9萬(wàn)元，主要原因是人員退休，在職人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用減少，其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 319.4 萬(wàn)元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 212.9萬(wàn)元，主要用于 在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 106.5 萬(wàn)元，主要用于 在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　2、“衛(wèi)生健康支出” 174.6萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少 12.8 萬(wàn)元，主要原因是 人員退休，在職人員減少，基本醫(yī)療保險(xiǎn)和其他醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用減少，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”174.6 萬(wàn)元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”66.5萬(wàn)元，主要用于 在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療” 108.1 萬(wàn)元，主要用于 在職人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出、退休人員醫(yī)療藥費(fèi)支出 ；

　　3、“交通運(yùn)輸支出” 1394.8 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少102.7萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范，其中：

　　“公路水路運(yùn)輸” 1394.8萬(wàn)元，包括：“航道維護(hù)”人員經(jīng)費(fèi) 1270.7萬(wàn)元，主要用于 在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休人員工資發(fā)放 ；“航道維護(hù)”公用經(jīng)費(fèi)124.1萬(wàn)元，主要用于 辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置 。 

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處一般公共預(yù)算基本支出1888.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1764.7萬(wàn)元，主要包括：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員工資；

　　公用經(jīng)費(fèi)124.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

　　2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排2.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬(wàn)元，主要原因是 降低行政運(yùn)行成本，壓縮不必要三公開支，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。具體情況：

　　一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是天津航道工程處2024年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.8萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬(wàn)元，主要原因是壓縮公務(wù)車非公務(wù)使用，節(jié)能降耗；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

　　三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)接待費(fèi)。

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　2024年天津市航道工程處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　2024年天津市航道工程處預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 124.1萬(wàn)元，包括辦公費(fèi) 2.0 萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.9萬(wàn)元、水費(fèi)  1.2  萬(wàn)元、電費(fèi) 11.0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 1.2 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 11 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 2.3 萬(wàn)元、租賃費(fèi) 12.4 萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 31.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 13.0萬(wàn)元、福利費(fèi) 20.0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.8萬(wàn)元，稅金及附加12萬(wàn)元。

　　資本性支出 2萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況。

　　本單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：電腦 2萬(wàn)元，復(fù)印紙0.5萬(wàn)元鼓粉盒 0.6萬(wàn)元

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛 16 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車16 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車、生產(chǎn)用車 。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)元以上的設(shè)備 4 臺(tái)（套） 

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及預(yù)算金額 0 萬(wàn)元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

　　2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.航道維護(hù)費(fèi)。反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。

　　第四部分  2024年部門預(yù)算表

　　一、《部門收支總體情況表》

　　二、《部門收入總體情況表》

　　三、《部門支出總體情況表》

　　四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

　　九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》

　　十、《項(xiàng)目支出表》

　　十一、關(guān)于空表的說(shuō)明

　　1.天津市航道工程處2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2.天津市航道工程處2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　3.天津市航道工程處2024年項(xiàng)目支出表為空表。

　　附件1-天津市航道工程處2024年部門預(yù)算

　　附件2-天津市航道工程處2024年部門預(yù)算表