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　　三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處2025年支出預(yù)算 3139.3 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加  450.5  萬(wàn)元，主要原因是 醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；2024年新入職22名員工；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范 。其中：基本支出 3139.3 萬(wàn)元，占 100 %。 

　　四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 1868.9 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬(wàn)元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1868.9 萬(wàn)元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 1868.9 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬(wàn)元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范 。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 313.9 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出     177.1 萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出 1377.9 萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　（一）總體情況。

　　天津市航道工程處2025年一般公共預(yù)算支出 1868.9 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬(wàn)元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范 。

　　（二）具體情況。

1.  “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 313.9 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 5.5 萬(wàn)元，主要原因是 人員退休，在職人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用減少 ，其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 313.9 萬(wàn)元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 209.3 萬(wàn)元，主要用于 在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 ；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 104.6 萬(wàn)元，主要用于 在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出 ；

　　2、“衛(wèi)生健康支出” 177.1 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加 2.5 萬(wàn)元，主要原因是 醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)和2024年新入職22名員工 ，其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 177.1 萬(wàn)元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”68.7萬(wàn)元，主要用于 在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療” 108.4 萬(wàn)元，主要用于 在職人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出、退休人員醫(yī)療藥費(fèi)支出 ；

　　3、“交通運(yùn)輸支出” 1394.8 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少102.7萬(wàn)元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范，其中：

　　“公路水路運(yùn)輸” 1377.9 萬(wàn)元，包括：“航道維護(hù)”人員經(jīng)費(fèi) 1254.0萬(wàn)元，主要用于 在職人員基本工資、改革性津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績(jī)效、其他工資福利支出、退休人員工資發(fā)放 ；“航道維護(hù)”公用經(jīng)費(fèi) 123.9 萬(wàn)元，主要用于 辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置 。

　　六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

　　天津市航道工程處一般公共預(yù)算基本支出 1868.9 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少 19.9 萬(wàn)元，主要原因是 人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)更加合理、規(guī)范 。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi) 1745.0 萬(wàn)元，主要包括：在職人員基本工資、改革性津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性績(jī)效、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員工資；

　　公用經(jīng)費(fèi) 123.9 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置 。

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

　　2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 2.8 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 降低行政運(yùn)行成本，壓縮不必要三公開(kāi)支，加強(qiáng)公務(wù)用車管理 。具體情況：

　　一、2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 天津航道工程處2025年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　二、2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 2.8 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2.8 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 壓縮公務(wù)車非公務(wù)使用，節(jié)能降耗 ；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)    0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 。

　　三、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)接待費(fèi) 。

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　2025年天津市航道工程處預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

　　2025年天津市航道工程處預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）政府采購(gòu)情況。

　　本單位2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算 3.0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.0 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：電腦 2.0萬(wàn)元、復(fù)印紙 0.5 萬(wàn)元、鼓粉盒 0.5 萬(wàn)元

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2024年7月底，本部門(mén)各單位共有車輛 16 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 16 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車、生產(chǎn)用車 。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)元以上的設(shè)備 4 臺(tái)（套） 

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　本部門(mén)2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及預(yù)算金額 0 萬(wàn)元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

　　2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.航道維護(hù)費(fèi)。反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。

　　第四部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

　　一、《部門(mén)收支總體情況表》

　　二、《部門(mén)收入總體情況表》

　　三、《部門(mén)支出總體情況表》

　　四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

　　六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

　　八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

　　九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》

　　十、《項(xiàng)目支出表》

　　十一、關(guān)于空表的說(shuō)明 

　　1.天津市航道工程處2025年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　2. 天津市航道工程處2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　3. 天津市航道工程處2025年項(xiàng)目支出表為空表。

　　附件1-天津市航道工程處2025年部門(mén)預(yù)算

　　附件2-天津市航道工程處2025年部門(mén)預(yù)算表

　　附件3-天津市航道工程處項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表