第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

         天津市航道工程處2024年度收入、支出決算總計22,806,318.97元。與2023年度相比，收、支總計各增加1,954.97元，增長0.009%，主要原因是積極開拓新市場，增加了航標的制作、巡視、維護保養(yǎng)的收入。

         收入包括：一般公共預算財政撥款收入18,887,816.97元、事業(yè)收入3,918,502.00元。

         支出包括：社會保障和就業(yè)支出3,194,000.00元、衛(wèi)生健康支出1,746,000.00元、交通運輸支出17,866,318.97元。

二、收入決算情況說明

         天津市航道工程處2024年度本年收入合計22,806,318.97元，與2023年度相比增加1,954.97元，主要原因是積極開拓新市場，增加了航標的制作、巡視、維護保養(yǎng)的收入。其中：一般公共預算財政撥款收入18,887,816.97元，占82.818%；事業(yè)收入3,918,502.00元，占17.182%。

三、支出決算情況說明

          天津市航道工程處2024年度本年支出合計22,806,318.97元，與2023年度相比增加1,954.97元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范,很好的做到了成本壓降。其中：基本支出22,806,318.97元，占100.000%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

          天津市航道工程處2024年度財政撥款收入、支出決算總計18,887,816.97元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,502,968.66元，下降7.371%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。

          收入包括：一般公共預算財政撥款18,887,816.97元。

           支出包括：社會保障和就業(yè)支出3,194,000.00元、衛(wèi)生健康支出1,746,000.00元、交通運輸支出13,947,816.97元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

        天津市航道工程處2024年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計18,887,816.97元，占本年支出合計的82.818%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,502,968.66元，下降7.371%，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。

       （二）支出結(jié)構(gòu)情況

         2024年度一般公共預算財政撥款支出18,887,816.97元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出3,194,000.00元，占16.910%,衛(wèi)生健康支出（類）支出1,746,000.00元，占9.244%,交通運輸支出（類）支出13,947,816.97元，占73.846%。

        （三）具體情況

         2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18,888,000.00元，支出決算為18,887,816.97元，完成年初預算的99.999%。其中：

          1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為2,129,000.00元，支出決算為2,129,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：合理運用分配財政預算撥款。

          2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為1,065,000.00元，支出決算為1,065,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：合理運用分配財政預算撥款。

          3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為665,000.00元，支出決算為665,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：合理運用分配財政預算撥款。

           4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為1,081,000.00元，支出決算為1,081,000.00元，完成年初預算的100.000%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是：合理運用分配財政預算撥款。

           5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）年初預算為13,948,000.00元，支出決算為13,947,816.97元，完成年初預算的99.999%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       天津市航道工程處2024年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計18,887,816.97元，與2023年度相比減少1,502,968.66元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費相對減少；日常公用經(jīng)費預算編報更加合理、規(guī)范。其中：

        人員經(jīng)費17,647,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。

         公用經(jīng)費1,240,816.97元，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

         天津市航道工程處2024年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明

        天津市航道工程處2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

         2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算28,000.00元，支出決算28,000.00元，與2024年預算相比持平，完成預算的100.000%；支出決算較上年減少3,000.00元，下降9.677%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理；決算數(shù)較上年減少的主要原因是降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理。

（二）具體情況

         1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是天津航道工程處2024年未安排因公出國（境）經(jīng)費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是天津航道工程處2024年未安排因公出國（境）經(jīng)費。

         2024年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

         2.公務用車購置及運行維護費預算28,000.00元，支出決算28,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.000%；支出決算較上年減少3,000.00元，下降9.677%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理；決算數(shù)較上年減少的主要原因是降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理。其中：

         公務用車運行維護費預算28,000.00元，支出決算28,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.000%；支出決算較上年減少3,000.00元，下降9.677%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理；決算數(shù)較上年減少的主要原因是降低行政運行成本，壓縮不必要三公開支，加強公務用車管理。

          截至2024年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。

          公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是天津航道工程處2024年未安排公務用車購置費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是天津航道工程處2024年未安排公務用車購置費。

           2024年購置公務用車0輛。

           3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是天津航道工程處2024年未安排公務接待費；決算數(shù)較上年持平的主要原因是天津航道工程處2024年未安排公務接待費。

            2024年本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

             天津市航道工程處2024年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出情況說明

             天津市航道工程處2024年政府采購支出總額29,718.00元，其中：政府采購貨物支出29,718.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.000%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.000%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.000%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.000%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.000%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

          截至2024年12月31日，天津市航道工程處共有車輛16輛，其中：其他用車16輛，其他用車主要包括公務用車、生產(chǎn)用車。單價100萬元以上的設備4臺（套）。

十三、預算績效情況說明

           天津市航道工程處2024年度沒有項目支出，無需開展績效自評。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明

              天津市航道工程處不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2024年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。

　附件1.天津市航道工程處2024年決算公開說明

   附件2.天津市航道工程處